Ольга Овчинникова — Налоговая диагностика бизнеса

Риски и контроль · Решение конкретной задачи

Налоговая диагностика бизнеса

Покажем уязвимые участки налоговой модели и приоритеты исправления.

Стоимостьот 30 000 ₽
Обсудить задачу← Все услуги

Правовая редакция:

01 / Задача

Для кого и зачем

Проверяем не только правильность ставки, но и право на режим, качество документов, реальные отношения и исполнение налоговых обязанностей.

Согласуем период и существенные участки: выручка, расходы, НДС, персонал, взаимозависимые лица, выплаты собственнику. Сопоставляем декларации, учёт, договоры и фактическую работу. Отдельно отмечаем, что подтверждено документами, а что требует дополнительной проверки.

Подходит

Собственникам ИП и ООО перед ростом, изменением структуры, новым режимом, крупной сделкой или заменой бухгалтера.

Точная стоимость определяется после изучения объёма документов, системы налогообложения, количества операций и сложности задачи. Состав, срок и цена фиксируются в предложении и договоре до начала работ.

02 / Результат

Что меняется для бизнеса

  1. 01

    Карта налоговых рисков с описанием фактов.

  2. 02

    Расчёты потенциальных последствий там, где данных достаточно.

  3. 03

    Перечень документов для подтверждения позиции.

  4. 04

    План устранения с приоритетом и ответственными участками.

03 / Состав

Что берём на себя

  • Картируем бизнес-модель и налоговые обязательства.
  • Проверяем режимы, лимиты и применяемые льготы.
  • Выбираем существенные операции для документальной проверки.
  • Анализируем персонал, подрядчиков и связанные компании.
  • Оцениваем налоговые последствия выявленных расхождений.
  • Формируем приоритетный план действий и проводим итоговый разбор.

04 / Процесс

Как строится работа

  1. 1Фиксируем исходную ситуацию, периоды, срочные сроки и границы ответственности.
  2. 2Собираем документы, проверяем расхождения и согласуем последовательность работ.
  3. 3Выполняем согласованные действия с промежуточным контролем и согласованием спорных решений.
  4. 4Передаём результат, подтверждения выполненных действий и рекомендации по дальнейшему контролю.

Не показатель «безопасности в процентах»

Одна итоговая оценка не заменяет перечень конкретных замечаний. Для каждого существенного вопроса показываем основание, недостающие сведения, возможное последствие и рекомендуемое действие.

Диагностика до изменений

Перед переходом на НДС или реорганизацией важно понять исходную точку. Иначе новая структура переносит старые ошибки в другие договоры и отчётность. Устраняем причины в последовательности, учитывающей текущие обязательства.

05 / Контроль 2026

Не просто сделать. Проверить, что сделано правильно.

Что контролируем

  • Риск подкреплён фактом, а не только отраслевым показателем.
  • Расчёт отделён от неподтверждённого допущения.
  • Предложения учитывают экономику и законность операций.

Что важно в 2026 году

  • В 2026 году основная ставка НДС — 22%. Ставки 10%, 0%, освобождения и специальные ставки имеют собственные основания: применять их только по названию деятельности нельзя.
  • Для УСН в 2026 году важно разграничить право на сам режим и освобождение от НДС: это разные ограничения. Проверяем прошлогодние доходы, накопленный доход текущего года, состав операций и остальные критерии применения режима.
  • Региональные льготы проверяем по месту регистрации, виду деятельности и условиям конкретного закона. Прогноз экономии строится на подтверждённых исходных данных, а не на обещании одинакового процента для любого бизнеса.
  • Каждое юридическое лицо сохраняет собственные обязанности по учёту, налогам и документам. Свод для собственника не заменяет декларации и бухгалтерскую отчётность участников группы.
  • Наличие нескольких компаний или общих собственников само по себе не доказывает нарушение. Для оценки по ст. 54.1 НК РФ важны реальность деятельности, самостоятельность, ресурсы, деловая цель и фактическое исполнение сделок.
  • Амнистия дробления по ст. 6 Закона № 176-ФЗ не является общим списанием долгов. Проверяются специальные условия по периодам 2022–2024 годов и добровольному отказу от дробления в 2025–2026 годах; применимость устанавливается отдельно.

Что понадобится от вас

  • Декларации, база и расшифровки за выбранные периоды.
  • Описание потоков денег, товаров и услуг.
  • Договоры с ключевыми контрагентами и сведения о связанных лицах.
Первоисточники:ФНС: налоги и изменения 2026 года ↗ФНС: выбор формы бизнеса и налогового режима ↗ФНС: дробление бизнеса и условия налоговой амнистии ↗402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»: официальный текст ↗

Информация носит справочный характер. Применимость нормы зависит от периода, региона, статуса сторон и документов. Перед действием по конкретной ситуации проверяем актуальную редакцию и фактические обстоятельства; исход решения ФНС, банка или суда не гарантируется.

Срок и ритм

Когда будет результат

Продолжительность зависит от периода, количества операций, доступности документов и участия третьих лиц. В начале выдаём последовательность этапов и согласуем даты промежуточных результатов. Законодательные сроки ответа или отчётности учитываются отдельно от сроков нашего договора.

Граница работы

Что не обещаем вслепую

Диагностика не является обязательным аудитом по Закону № 307-ФЗ, не заменяет аудиторское заключение и не гарантирует отсутствие претензий ФНС.

06 / Вопросы

До начала работы

Проверите все операции?

Объём и выборка определяются договором. Сплошная проверка нескольких лет — отдельный по трудоёмкости проект.

Можно без смены бухгалтера?

Да. Результат предназначен в том числе для совместной работы с действующей командой.

Будет точная сумма риска?

Если данных достаточно — подготовим расчёт. Если нет, укажем допущения и не будем выдавать оценку за установленную задолженность.

Следующий шаг

Сначала поймём задачу.
Потом назовём точную цену.

Поговорить о цифрах

Рядом по задаче

Ещё решения

Эта услуга в вашем городе